При оприходовании товаров в 1С 8.2 НДС должен быть отдельной суммой?
Добрый всем день!
ИП на УСН (15%) и ЕНВД.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.96) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.48.7)
Подскажите мне пожалуйста, при оприходовании товаров (операцией Поступление товаров и услуг) в 1С 8.2 НДС должен быть отдельной суммой? Или он будет в сумме?
Прочитав недавнее обсуждение считала так же, как написала Nataly S
Но в моей КУДиР при реализации отдельной строкой НДС не выделяется. Значит все-таки НДС надо указывать отдельной суммой? Или есть отдельный механизм выделения НДС для КУДиР?
Спасибо.
ИП на УСН (15%) и ЕНВД.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.96) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.48.7)
Подскажите мне пожалуйста, при оприходовании товаров (операцией Поступление товаров и услуг) в 1С 8.2 НДС должен быть отдельной суммой? Или он будет в сумме?
Прочитав недавнее обсуждение считала так же, как написала Nataly S
Цитата:В соответствии со статьей 170 НК, неплательщики НДС (упрощенцы как раз неплательщики и есть) включают "входной" НДС в стоимость товаров, работ и услуг.Поэтому с товаром поступаете так, как будто в нем не выделялся НДС.
Но в моей КУДиР при реализации отдельной строкой НДС не выделяется. Значит все-таки НДС надо указывать отдельной суммой? Или есть отдельный механизм выделения НДС для КУДиР?
Спасибо.
Comments
-
Приветствую!
Признание НДС расходами при УСН -
Добрый день!
Покупая что-то с НДС, в документе "ПТиУ" вы выделяете НДС, но на закладке "Цены и валюты" указываете, что включаете его в стоимость. Проводка по НДС не делается, но в регистре "Расходы при УСН" делается отметка о сумме НДС. Когда этот товар попадает в расходы, в КУДиР делается 2 записи:
товар
НДС -
Цитата: Приветствую!Признание НДС расходами при УСН
Спасибо Ольга!
Я эту тему видела, не поняла сам механизм, поэтому и задала вопрос. -
Цитата: Добрый день!Покупая что-то с НДС, в документе "ПТиУ" вы выделяете НДС, но на закладке "Цены и валюты" указываете, что включаете его в стоимость. Проводка по НДС не делается, но в регистре "Расходы при УСН" делается отметка о сумме НДС. Когда этот товар попадает в расходы, в КУДиР делается 2 записи:товарНДС
У меня на закладке "Цены и валюты" напротив налогов стоят 2 галочки: там где написано "учитывать НДС" и там, где написано" сумма вкл. НДС". Это не правильно? Должна быть только 1 галочка? -
Все правильно 2 галочки должно быть. В документе указываете ставку НДС и выделяется сумма. Тогда в книге будет 2 записи.
Сам документ был на 5900, 900 - это НДС. Это была услуга, после оплаты она попала в КУДиР. -
Спасибо Вам большое! 💐
